- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.02 - Integrierte Regionalleitstelle Leipzig Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.356.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.356.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.742.800 | -5.149.100 | -5.379.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.850 | -612.700 | -631.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.700 | -127.400 | -128.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.343.350 | -5.889.200 | -6.139.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.987.350 | -3.342.200 | -3.592.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -71.100 | -80.750 | -82.550 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -71.100 | -80.750 | -82.550 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -4.058.450 | -3.422.950 | -3.674.550 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR