- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 15.227 | 15.927 | 13.840 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 15.227 | 0 | 13.840 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.127.250 | 23.133.350 | 23.451.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.143.127 | 23.149.277 | 23.465.790 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.204.700 | -3.967.500 | -4.073.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -864.500 | -888.650 | -908.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -576.087 | -430.027 | -352.385 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.425.000 | -16.395.400 | -16.594.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.070.287 | -21.681.577 | -21.929.385 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 2.072.840 | 1.467.700 | 1.536.405 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -118.700 | -55.550 | -56.850 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -118.700 | -55.550 | -56.850 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | 1.954.140 | 1.412.150 | 1.479.555 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR