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1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.847.500 4.397.500 4.397.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.500 6.100 15.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.854.800 4.409.400 4.418.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.659.450 -1.764.900 -1.825.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -882.870 -956.840 -956.820 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -16.164 -7.066 -13.828 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.661.000 -3.268.200 -3.270.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.219.484 -5.997.006 -6.066.148 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.364.684 -1.587.606 -1.647.848 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.600 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.367.284 -1.587.606 -1.647.848 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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