- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.847.500 | 4.397.500 | 4.397.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 6.100 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.854.800 | 4.409.400 | 4.418.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.659.450 | -1.764.900 | -1.825.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -882.870 | -956.840 | -956.820 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -16.164 | -7.066 | -13.828 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.661.000 | -3.268.200 | -3.270.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.219.484 | -5.997.006 | -6.066.148 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.364.684 | -1.587.606 | -1.647.848 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.367.284 | -1.587.606 | -1.647.848 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR