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1222 - Melde- und Personenstandswesen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.123.950 5.881.550 5.882.550 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.900 18.900 18.900 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 77.450 6.100 37.850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.220.300 5.906.550 5.939.300 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -6.587.550 -6.213.650 -6.784.200 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.339.220 -1.530.680 -1.534.140 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -52.704 -23.578 -42.051 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.254.550 -3.907.150 -3.920.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.234.024 -11.675.058 -12.280.441 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.013.724 -5.768.508 -6.341.141 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.200 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-5.200 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.018.924 -5.768.508 -6.341.141 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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