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1.100.12.2.1.02 - Gewerbeangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.017.200 1.017.200 1.017.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.850 5.850 5.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.600 4.250 17.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.027.650 1.027.300 1.040.450 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.807.400 -1.797.950 -1.858.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -250.340 -283.430 -283.760 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -20.648 -30.882 -36.052 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -190.100 -199.900 -203.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.268.488 -2.312.162 -2.382.162 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.240.838 -1.284.862 -1.341.712 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.600 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.243.438 -1.284.862 -1.341.712 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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