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1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 484.000 737.550 737.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.850 55.850 55.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 598.500 650.000 650.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.138.350 1.443.400 1.443.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.409.650 -4.866.600 -5.828.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.200.430 -1.292.590 -1.297.910 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -65.771 -83.197 -102.876 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.000 -23.000 -23.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -232.000 -244.650 -247.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.930.851 -6.510.037 -7.499.936 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.792.501 -5.066.637 -6.056.536 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -15.750 -7.800 -7.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -15.750 -7.800 -7.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.808.251 -5.074.437 -6.064.336 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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