- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1221 - Ordnungsaufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 883 | 2.536 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 883 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.814.089 | 7.754.650 | 7.756.650 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.250 | 86.700 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.600 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.764.450 | 13.208.950 | 13.249.650 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 19.674.272 | 21.062.936 | 21.105.400 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -21.762.400 | -22.609.100 | -24.319.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.270.930 | -3.733.420 | -3.727.910 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -364.941 | -439.795 | -532.944 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -108.400 | -126.823 | -128.823 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.912.300 | -3.124.050 | -3.164.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.418.971 | -30.033.188 | -31.874.176 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.744.699 | -8.970.252 | -10.768.777 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -46.450 | -23.100 | -23.100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-44.450 | -20.300 | -20.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.789.149 | -8.990.552 | -10.789.077 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR