- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1211 - Statistik Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 8.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 35.800 | 35.300 | 28.800 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -984.250 | -1.066.000 | -1.090.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.900 | -41.050 | -41.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.314 | -3.685 | -1.985 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.450 | -78.850 | -75.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.092.914 | -1.189.585 | -1.209.435 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.057.114 | -1.154.285 | -1.180.635 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.067.114 | -1.164.285 | -1.190.635 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR