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12 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 528.532 456.142 418.773 552.635 675.354 763.970
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 520.282 0 316.773 450.635 573.354 661.970
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.860.026 14.504.350 14.548.300 14.548.300 14.548.300 14.548.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.334.800 23.350.250 23.668.850 23.668.850 23.668.850 23.668.850
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.375.400 2.718.600 2.709.100 2.709.100 2.709.100 2.709.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 12.847.950 13.244.850 13.287.500 13.287.500 13.287.500 13.287.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 48.946.707 54.274.192 54.632.523 54.766.385 54.889.104 54.977.720
anteilige Personalaufwendungen -64.367.800 -68.865.350 -72.480.250 -72.499.950 -73.849.650 -75.199.350
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.746.650 -10.898.000 -10.784.210 -10.633.010 -10.633.010 -10.633.010
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.852.828 -2.937.431 -3.034.842 -3.605.728 -3.862.568 -4.278.926
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -108.400 -126.823 -128.823 -328.823 -328.823 -328.823
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -21.599.550 -25.956.400 -25.307.200 -25.307.200 -25.307.200 -25.307.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -99.675.278 -108.784.054 -111.735.374 -112.374.761 -113.981.300 -115.747.358
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -50.728.570 -54.509.862 -57.102.851 -57.608.376 -59.092.196 -60.769.638
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 126.200 91.200 91.000 91.000 91.000 91.000
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -818.550 -614.400 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-692.350 -523.200 -536.450 -536.450 -536.450 -536.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-51.420.920 -55.033.062 -57.639.301 -58.144.826 -59.628.646 -61.306.088
Alle Beträge in EUR



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