- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.150 | 68.150 | 68.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.750 | 11.550 | 16.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 72.750 | 98.550 | 103.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.450.450 | -4.609.850 | -4.720.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361.410 | -409.500 | -424.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -10.317 | -10.834 | -11.911 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -307.650 | -319.600 | -324.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.129.827 | -5.349.784 | -5.481.811 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.057.077 | -5.251.234 | -5.377.911 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -5.057.077 | -5.251.234 | -5.377.911 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR