- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.250 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.250 | 53.100 | 53.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 38.050 | 0 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 119.550 | 53.500 | 80.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.811.050 | -2.024.750 | -2.189.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -591.390 | -590.200 | -590.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -342.121 | -266.416 | -260.348 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.000 | -51.750 | -52.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.789.561 | -2.933.116 | -3.092.748 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.670.011 | -2.879.616 | -3.012.648 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.670.011 | -2.879.616 | -3.012.648 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR