- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -413.700 | -445.250 | -456.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.400 | -35.750 | -35.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -27.258 | -21.424 | -21.056 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.050 | -18.850 | -19.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -503.408 | -521.274 | -532.356 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -502.108 | -519.974 | -531.056 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 6.700 | 6.950 | 7.050 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 6.700 | 6.950 | 7.050 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -495.408 | -513.024 | -524.006 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR