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1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.800 20.800 20.800 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.400 21.400 21.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.687.100 -2.914.500 -3.001.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -204.750 -175.300 -175.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.662 -497 -902 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -124.050 -117.950 -117.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.033.562 -3.208.247 -3.295.802 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.012.162 -3.186.847 -3.274.402 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 106.700 36.000 37.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -600 -600 -600 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 106.100 35.400 36.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.906.062 -3.151.447 -3.238.002 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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