1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.300 | 33.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.800 | 39.600 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.841.750 | -3.091.850 | -3.099.550 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.250 | -69.300 | -69.350 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -137.179 | -31.432 | -178.997 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.428.500 | -1.016.400 | -921.700 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.460.679 | -4.208.982 | -4.269.597 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.452.879 | -4.169.382 | -4.263.097 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 95.700 | 88.700 | 90.300 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 94.100 | 87.100 | 88.700 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -5.358.779 | -4.082.282 | -4.174.397 | 0 | 0 | 0 |