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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.800 1.800 1.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.700 4.700 4.700 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.300 33.100 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.800 39.600 6.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.841.750 -3.091.850 -3.099.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53.250 -69.300 -69.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -137.179 -31.432 -178.997 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.428.500 -1.016.400 -921.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.460.679 -4.208.982 -4.269.597 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.452.879 -4.169.382 -4.263.097 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 95.700 88.700 90.300 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -1.600 -1.600 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 94.100 87.100 88.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.358.779 -4.082.282 -4.174.397 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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