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1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 48.000 285.650 288.750 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.350 1.350 1.350 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 49.750 287.050 290.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -914.150 -1.220.900 -1.266.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.150 -143.500 -121.950 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -98.050 -240.050 -240.050 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -67.150 -83.350 -88.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.179.500 -1.687.800 -1.717.750 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.129.750 -1.400.750 -1.427.600 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -100 -5.100 -5.100 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -100 -5.100 -5.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.129.850 -1.405.850 -1.432.700 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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