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1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.500 12.500 12.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 641.300 119.300 119.300 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 700 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 804.500 131.800 131.800 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.123.600 -2.239.700 -2.321.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -694.750 -134.400 -134.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.780 -15.007 -15.532 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.699.950 -625.900 -627.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.521.080 -3.015.007 -3.099.332 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.716.580 -2.883.207 -2.967.532 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 592.050 70.000 71.400 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 588.050 70.000 71.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.128.530 -2.813.207 -2.896.132 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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