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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 6.176 6.176 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 6.176 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.500 3.500 3.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 800 0 40.250 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 14.800 10.176 50.426 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.968.700 -1.761.650 -2.354.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.600 -12.100 -12.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -40.950 -9.773 -41.114 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -257.750 -255.900 -256.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.277.000 -2.039.423 -2.665.164 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.262.200 -2.029.247 -2.614.737 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 82.200 75.800 77.300 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 82.200 75.800 77.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.180.000 -1.953.447 -2.537.437 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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