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1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.000 10.000 10.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 24.300 33.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.799.150 2.077.000 2.234.500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.807.150 2.111.300 2.277.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.114.100 -5.662.300 -6.052.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.671.030 -1.732.280 -785.630 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -175.988 -14.840 -22.834 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -300.000 -453.624 -453.624 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -876.750 -1.244.150 -1.189.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.137.868 -9.107.194 -8.503.787 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.330.718 -6.995.894 -6.226.237 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -74.400 -13.550 -13.550 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -74.400 -13.550 -13.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.405.118 -7.009.444 -6.239.787 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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