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1.100.11.1.1.01 - Stadtrat, Ortschaftsrat, Stadtbezirksbeirat, Ausschüsse, Beiräte, Ortsvorsteher, Eigenbetriebe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.600 5.600 5.600 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.950 5.600 5.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -886.500 -932.450 -954.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -135.350 -217.050 -217.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.392 -1.880 -2.713 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -201.750 -201.750 -201.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.068.200 -1.394.800 -1.390.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.294.192 -2.747.930 -2.766.563 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.288.242 -2.742.330 -2.760.963 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.289.242 -2.743.330 -2.761.963 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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