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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.650.392 1.871.649 1.868.649 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.494.692 0 1.502.199 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 189.125 185.700 185.700 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.897.000 11.949.650 11.974.700 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.825.850 2.843.000 2.913.600 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.000 17.000 17.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.033.250 4.538.200 5.571.100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 20.612.618 21.405.199 22.530.749 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -78.363.550 -90.635.550 -94.099.900 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.390.080 -20.489.080 -20.091.030 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.367.746 -6.356.880 -6.437.092 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -886.000 -1.181.624 -1.181.624 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -23.594.250 -26.071.200 -26.492.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -128.619.626 -144.752.334 -148.320.546 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -108.007.008 -123.347.134 -125.789.797 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.594.850 10.443.100 10.580.250 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -654.600 -359.200 -359.200 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
7.940.250 10.083.900 10.221.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-100.066.758 -113.263.234 -115.568.747 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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