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Gesamt-Ergebnishaushalt
Haushalt 2017/2018 (mit Nachtrag)
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 555.851.550 617.313.050 636.950.050 651.050.000 667.550.000 685.050.000
darunter: Grundsteuern A und B 90.250.000 0 95.250.000 95.750.000 96.250.000 96.750.000
Gewerbesteuer 255.000.000 0 280.000.000 285.000.000 290.000.000 295.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 141.000.000 0 165.000.000 175.000.000 185.000.000 196.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.500.000 0 58.300.000 56.800.000 57.800.000 58.800.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 628.720.341 703.387.269 746.742.951 747.991.122 774.264.816 782.719.845
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 371.000.000 0 423.000.000 412.000.000 432.000.000 432.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 26.512.580 0 29.321.500 29.321.500 29.321.500 29.321.500
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 40.017.961 0 44.003.493 47.249.714 48.860.908 50.954.237
3 + sonstige Transfererträge 7.561.750 9.040.200 9.387.700 9.146.550 9.196.200 9.246.650
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.053.503 39.769.050 40.183.850 40.857.350 40.857.350 40.857.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 52.155.170 77.324.770 77.902.370 88.196.740 88.436.740 88.676.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.992.800 153.141.420 148.422.230 140.873.400 135.905.150 130.937.350
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 21.626.200 18.101.800 18.120.900 18.120.900 18.120.900 18.120.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
9 + sonstige ordentliche Erträge 82.576.661 68.854.459 70.691.890 72.479.890 79.410.890 79.410.890
10 = ordentliche Erträge
(Nummern 1 bis 9)
1.480.537.974 1.686.932.019 1.748.401.940 1.768.715.952 1.813.742.046 1.835.019.725
11 Personalaufwendungen -357.679.550 -407.587.500 -427.863.850 -431.231.950 -440.162.000 -448.994.900
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v.d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit -107.950 0 -2.065.050 -2.065.050 -2.065.050 -2.065.050
12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 -7.100 -7.100 -7.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -169.825.388 -224.081.643 -222.382.103 -216.015.853 -216.150.553 -213.018.303
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -111.989.329 -110.724.947 -110.076.710 -94.118.279 -95.464.221 -97.243.311
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -16.143.650 -12.199.300 -13.067.000 -14.731.400 -14.931.400 -15.231.400
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -580.982.850 -702.360.770 -735.907.724 -749.771.981 -762.694.731 -778.142.573
darunter: Kreisumlage 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften 0 0 0 0 0 0
Umlagen an Zweckverbände 0 0 0 0 0 0
Sozialumlage -66.722.000 0 -82.053.250 -74.432.000 -77.432.000 -80.432.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -3.968.516 -12.365.733 -12.365.733 -13.041.425
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -259.244.900 -270.220.715 -266.136.315 -273.806.565 -276.766.565 -279.726.565
18 = ordentliche Aufwendungen
(Nummern 11 bis 17)
-1.495.865.667 -1.727.174.875 -1.775.433.702 -1.779.683.128 -1.806.176.570 -1.832.364.152
19 = ordentliches Ergebnis
(Nummer 10 ./. Nummer 18)
-15.327.693 -40.242.857 -27.031.762 -10.967.176 7.565.476 2.655.572
20 realisierbare außerordentliche Erträge 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
22 = Sonderergebnis
(Nummer 20 ./. Nummer 21)
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 19 + 22)
-13.327.693 -38.242.857 -25.031.762 -8.967.176 9.565.476 4.655.572
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0 0 0 0 0 0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0 0 0 0 0 0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag
(Nummern 23 bis 27)
-13.327.693 -38.242.857 -25.031.762 -8.967.176 9.565.476 4.655.572
Fehlbetragsabdeckung 0 0 0 0 0 0
29 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 13.122.319 40.242.853 25.031.757 10.967.176 0 0
30 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 0 0 0 0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre 0 0 0 0 0 0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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