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1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -47.800 -67.800 -54.800
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -13.850 -10.700 -10.700
33110000 Verwaltungsgebühren -3.000 -1.200 -1.200
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150 -150 -150
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -38.900 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -3.500 -3.500 -3.500
Summe Kontenklasse: 3 -107.200 -83.350 -70.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 399.550 355.500 363.850
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 38.900 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 12.750 11.350 11.600
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 72.800 64.650 65.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 1.500 1.500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 150 150 150
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 15.600 17.650 17.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 7.350 8.300 8.300
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 50 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.450 1.450 1.450
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 950 1.050 1.050
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 450 700 700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 300 250 250
42552100 UH IT-Ausstattung 17.050 13.100 13.100
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 750 750 750
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 38.550 69.100 56.100
44231000 Datenverarbeitung zentral 17.950 20.650 21.600
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 3.700 3.700 3.700
44310100 Porto und Transportkosten 400 450 450
44310300 Telefon, Internet 650 550 550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.800 2.050 2.050
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50 50
44310900 Reisekosten 2.200 2.200 2.200
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 8.800 13.800 13.800
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 150 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.071 5.578 5.652
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 3.350 3.350 3.350
Summe Kontenklasse: 4 649.021 598.028 595.902
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.05 541.821 514.678 525.552
Alle Beträge in EUR



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