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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
33110000 Verwaltungsgebühren -80.000 -78.050 -78.050
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -450 -400 -400
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -237.950 -75.450 -32.450
Summe Kontenklasse: 3 -318.400 -153.900 -110.900
40111000 Beamtenbezüge 56.800 58.350 59.800
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.001.450 1.001.350 1.025.850
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 237.600 75.100 32.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 26.850 27.800 28.450
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 31.950 31.950 32.750
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 182.800 183.900 186.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 750 750
40711000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Be 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 400 400 400
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 46.300 44.000 44.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 21.700 20.700 20.700
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 150 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.250 4.250 4.250
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.800 2.700 2.700
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.800 1.650 1.650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.000 3.600 3.600
42552100 UH IT-Ausstattung 13.600 14.300 14.300
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.200 2.200 2.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.000 1.000 1.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 53.250 51.500 53.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 1.250 1.150 1.150
44310300 Telefon, Internet 1.850 1.350 1.350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.500 5.550 5.550
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 100 50 50
44310900 Reisekosten 2.600 2.600 2.600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 48.050 48.050 48.050
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 450 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 5.745 7.274 7.490
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 8.000 8.000 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 5.700 5.700 5.700
Summe Kontenklasse: 4 1.766.595 1.606.124 1.596.440
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.04 1.448.195 1.452.224 1.485.540
Alle Beträge in EUR



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