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1.100.56.1.0.01 - Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -37.150 -22.800 -8.000
33110000 Verwaltungsgebühren -300 -300 -300
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -250 -250 -250
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -85.200 -32.200 -350
Summe Kontenklasse: 3 -122.900 -55.550 -8.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 661.200 707.450 724.650
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 84.850 31.850 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 21.100 22.600 23.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 119.250 128.800 130.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 400 400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 250 250 250
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 26.700 27.150 27.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 12.550 12.750 12.750
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 100 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.450 2.450 2.450
42419160 Unterhaltsreinigung 0 800 1.500
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 1.700 1.650 1.650
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.050 1.000 1.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 550 350 350
42552100 UH IT-Ausstattung 6.050 6.150 6.150
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.250 1.250 1.250
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 58.000 40.650 27.500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 64.000 64.000 64.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 30.750 31.800 33.250
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 700 700 700
44310300 Telefon, Internet 1.050 850 850
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.050 3.300 3.250
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50 50
44310900 Reisekosten 1.350 1.600 1.600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 250 150 150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 5.112 3.794 3.500
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 3.200 3.200 3.200
Summe Kontenklasse: 4 1.107.512 1.095.544 1.072.400
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.01 984.612 1.039.994 1.063.500
Alle Beträge in EUR



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