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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -51.183 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -6.318 -4.403
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -280 -280
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -328 -328 -328
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.550 -300 -300
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -150 -150 -150
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -101.650 -68.500 0
Summe Kontenklasse: 3 -155.860 -75.876 -5.460
40111000 Beamtenbezüge 94.750 101.150 103.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 817.550 818.800 839.250
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 101.650 68.500 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 48.000 49.800 50.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 26.100 26.150 26.800
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 150.050 149.650 151.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 150 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 1.600 1.600
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 400 400 400
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 3.200 3.700 3.700
42113000 Pflege Freiflächen 500 500 500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 34.550 34.800 35.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 15.800 15.900 15.850
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 13.000 13.000 13.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 100 0 0
42411100 Energie zentral 28.200 28.200 28.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.900 6.900 6.900
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.450 4.450 4.450
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.000 4.100 4.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.100 1.200 1.200
42619160 KR Aus- und Fortbildung 600 600 600
42719110 KR Vermessungskosten 400 0 0
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 170.000 170.000 170.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 39.600 40.200 42.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 10.800 10.800 10.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 2.600 2.500 2.500
44310300 Telefon, Internet 3.500 2.400 2.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.800 3.800 3.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 0 0
44310900 Reisekosten 5.100 5.100 5.100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 109.912 47.126 30.155
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 5.633 5.633
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 14.800 14.800 14.800
Summe Kontenklasse: 4 1.711.512 1.632.159 1.575.888
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 1.555.652 1.556.283 1.570.428
Alle Beträge in EUR



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