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1.100.54.9.0.01 - Straßenrechtliche Sondernutzung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -93 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -259 -259
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -126 -126
33110000 Verwaltungsgebühren -2.000 -2.000 -2.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0 0
33211000 Benutzungsgebühren -60.000 0 0
33212000 Sondernutzungsgebühren -2.146.550 -2.196.550 -2.196.550
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -148 -148 -148
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.200.000 -1.150.000 -1.150.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -176.150 -150.150 -150.150
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -50 -50 -50
34619130 KR Benutzungsentgelte 0 -65.000 -65.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -8.800 -12.800 -12.800
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35613000 Zwangsgelder 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -3.593.791 -3.577.083 -3.577.083
40111000 Beamtenbezüge 2.800 3.000 3.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 604.750 674.450 691.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.400 1.450 1.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 19.300 21.500 22.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 115.100 128.350 131.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 1.100 1.100
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.450 1.700 1.700
42113000 Pflege Freiflächen 200 200 200
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 2.500 3.500 3.500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 11.900 11.900 11.900
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 15.550 15.650 15.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 7.100 7.150 7.150
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 3.650 4.000 4.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 50 0 0
42411100 Energie zentral 356.700 356.700 356.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.350 4.350 4.350
42419110 KR Wasser 500 500 500
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 8.000 11.000 11.000
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 400 550 650
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 2.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 950 150 150
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.500 3.050 3.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 500 550 550
42552100 UH IT-Ausstattung 700 700 700
42619160 KR Aus- und Fortbildung 250 250 250
42719110 KR Vermessungskosten 200 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 25.000 0 0
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 4.400 4.400 4.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 20.550 20.950 21.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.900 4.900 4.900
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50 50
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 1.500 1.450 1.450
44310300 Telefon, Internet 2.600 1.500 1.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.150 2.150 2.150
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 0 0
44310900 Reisekosten 3.050 3.050 3.050
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100.050 100.050 40.050
44312400 Kontoführung 550 250 250
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 40.254 49.988 57.614
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 2.539 2.539
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 7.250 2.100 2.150
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 150 5.700 5.750
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 250 250 250
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 7.000 7.000 7.000
Summe Kontenklasse: 4 1.382.404 1.460.527 1.430.103
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.01 -2.211.387 -2.116.556 -2.146.980
Alle Beträge in EUR



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