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1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -3.049.094 -2.970.800 -2.970.800
31430000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä 0 0 0
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -200 -100 -100
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -100 -200 -200
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -2.248.576 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -4.482.458 0 0
31513000 Auflösung v. SP Zuwendungen Zweckverbänd -18.327 0 0
31515000 Auflös.v. SP Zuwendungen verbundene Unte -765.192 0 0
31516000 Auflösung v. SP Zuwend.sonstige öff.Sond -319.499 0 0
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt -1.744.598 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -15.206 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -2.242.464 -2.239.445
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -575.813 -4.759.163 -4.758.150
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -451.435 -694.386
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -40.073 -40.073
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 0 -978 -978
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -30.856 -30.856
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 -794.224 -794.224
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 0 -319.499 -319.499
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.780.828 -1.780.826
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -15.206 -15.206
33110000 Verwaltungsgebühren -57.900 -57.900 -57.900
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -500 -4.800 -4.800
33211000 Benutzungsgebühren -80.000 0 0
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -430.965 -430.965 -430.965
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -214.071 -214.071
34110000 Erträge Mieten und Pachten -21.550 -49.100 -49.100
34210000 Erträge aus Verkauf -17.200 -13.000 -13.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -72.000 -52.600 -52.600
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -1.400 -1.400 -1.400
34619130 KR Benutzungsentgelte 0 -80.000 -80.000
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -127.500 -127.500 -127.500
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -34.500 -34.500 -34.500
34619170 KR Beteiligung Dritter -200 -200 -200
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -1.700 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -51.700 -60.300 -60.300
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -315.811 -316.704 -316.704
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -541.650 -24.200 -3.450
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zhlungswirk. ord. Erträge 0 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -26.050 -26.050 -26.050
Summe Kontenklasse: 3 -14.999.689 -14.899.116 -15.117.284
40111000 Beamtenbezüge 100.450 105.000 107.600
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 8.279.100 8.510.900 8.697.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 538.200 20.750 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 3.450 3.450 3.450
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 49.050 51.050 52.200
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 264.350 271.700 277.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.534.450 1.574.500 1.598.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 4.950 8.000 8.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 3.650 3.650 3.650
41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 28.300 32.500 32.500
42113000 Pflege Freiflächen 4.250 4.250 4.250
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 5.000 5.000 5.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 75.000 75.000 75.000
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 6.435.056 9.376.200 9.092.700
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 302.850 305.200 309.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 138.350 139.250 139.200
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 107.800 125.000 125.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 900 0 0
42411100 Energie zentral 109.150 109.000 109.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 60.750 60.350 60.750
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 10.339.000 10.339.000 10.339.000
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 150
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 850 1.050
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 39.000 39.000 39.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 180.900 180.900 180.900
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 26.250 36.000 36.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 9.500 10.800 10.800
42552100 UH IT-Ausstattung 37.200 92.200 65.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19.000 19.000 19.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 5.200 5.200 5.200
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.052.000 5.051.000 5.051.000
42719110 KR Vermessungskosten 3.900 5.200 5.200
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 0 0 0
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 148.600 148.600 148.600
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 0 0 0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.300 35.300 35.300
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 347.150 352.450 368.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 101.900 101.900 101.900
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 250 250 250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.500 1.500 1.500
44310100 Porto und Transportkosten 22.850 22.100 22.150
44310300 Telefon, Internet 30.800 21.100 21.100
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 53.000 53.000 53.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 300 450 450
44310900 Reisekosten 44.350 44.350 44.350
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 109.150 103.650 90.100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 900 900 900
44413200 Schadensfälle dezentral 10.000 10.000 10.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 15.000 40.000 40.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 50.956.845 51.199.209 51.584.491
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 672.004 702.872
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 27.550 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 21.550 21.550 21.550
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 130.000 130.000 130.000
Summe Kontenklasse: 4 85.814.051 89.518.263 89.830.863
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51294000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.1.0.01 70.814.362 74.619.147 74.713.580
Alle Beträge in EUR



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