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1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.320 0 0
33119170 Verwaltungsgebühren Amt 62 -300.000 -300.000 -300.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -350.000 -350.000 -350.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -300 -300 -300
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -101.400 -101.400 -101.400
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -33.950 -400 -400
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -324.050 -350.000 -350.000
Summe Kontenklasse: 3 -1.114.020 -1.102.100 -1.102.100
40111000 Beamtenbezüge 129.850 81.000 83.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 941.000 1.021.300 1.046.800
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 33.550 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 400 400 400
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 60.600 37.050 37.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 30.050 32.600 33.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 177.150 191.700 195.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 950 500 500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 300 300
42419160 Unterhaltsreinigung 5.150 5.150 5.150
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 50 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 400 400 400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 650 650 650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.000 4.000 4.000
42552100 UH IT-Ausstattung 50 50 50
42619160 KR Aus- und Fortbildung 250 250 250
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 50 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 121.500 132.650 138.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 225.400 225.400 225.400
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 4.500 4.500 4.500
44310300 Telefon, Internet 350 350 350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.000 3.000 3.000
44310900 Reisekosten 600 20.600 600
44312300 Cash Management 350 350 350
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 16.100 26.499 36.206
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 0 6.550 6.650
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 58.300 41.700 42.600
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 7.200 7.200
Summe Kontenklasse: 4 1.811.900 1.844.599 1.873.356
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.04 697.881 742.499 771.256
Alle Beträge in EUR



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