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1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -3.896 0 0
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -40.000 -40.000 -40.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -3.500 -3.500 -3.500
35211100 Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9% 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -95.350 0 0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -250.000 -250.000 -250.000
Summe Kontenklasse: 3 -392.946 -293.700 -293.700
40111000 Beamtenbezüge 64.350 67.500 69.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 650.750 652.050 668.350
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 95.350 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 31.200 32.200 32.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 20.800 20.800 21.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 120.200 121.750 123.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 550 200 200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 200 200
42419160 Unterhaltsreinigung 5.150 5.150 5.150
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 50 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 7.500 7.500 7.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.050 2.050 2.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.850 1.850 1.850
42552100 UH IT-Ausstattung 50 50 50
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 500 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 750 750 750
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 50 50 50
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 500 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 110.000 119.800 124.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 150.000 150.000 150.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 4.000 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 1.000 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.400 4.400 4.400
44310900 Reisekosten 600 600 600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 19.981 38.744 45.952
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 0 5.900 6.000
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 52.600 37.600 38.450
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 6.450 6.450
Summe Kontenklasse: 4 1.346.931 1.281.144 1.315.452
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.03 953.986 987.444 1.021.752
Alle Beträge in EUR



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