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1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -814.600 -14.000 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -1.875.950 -3.764.850 -4.204.980
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere -723.350 -607.700 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -106.678 0 0
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -136.781 -240.297
33110000 Verwaltungsgebühren -145.500 -145.500 -145.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.450 -1.450 -1.450
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -186.900 -36.050 -1.550
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -3.250 -3.250 -3.250
Summe Kontenklasse: 3 -3.857.678 -4.709.581 -4.597.027
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.986.700 3.320.350 3.267.250
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 185.350 34.500 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.550 1.550 1.550
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 120.000 120.000 120.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 95.350 106.000 104.300
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 536.700 597.800 583.350
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.950 200 200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 600 600 600
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 164.400 165.700 168.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 77.200 77.700 77.700
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 550 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 11.550 11.550 11.550
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 4.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.800 4.800 4.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.400 1.400 1.400
42552100 UH IT-Ausstattung 21.000 21.000 21.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.850 5.850 5.850
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 4.813.850 5.986.300 7.477.730
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 145.700 154.950 162.300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 550 550 550
44310100 Porto und Transportkosten 10.700 10.700 10.700
44310300 Telefon, Internet 9.700 9.700 9.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 12.700 12.700 12.700
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 500 500 500
44310900 Reisekosten 12.650 12.650 12.650
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 10.000 10.000 10.000
44312400 Kontoführung 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 650 650 650
44410500 Kapitalertragsteuer 0 0 0
44410510 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 57.005 57.000 57.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 159.172 225.009 522.123
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 3.206 3.206
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 600 600 600
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 210.000 210.000 210.000
Summe Kontenklasse: 4 9.662.727 11.167.515 12.862.109
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96470300 umg. Planmäßige Abschreibungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.08 5.805.049 6.457.934 8.265.082
Alle Beträge in EUR

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