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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -9.000 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -7.900.000 -7.900.000 -7.900.000
31420000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Gemeinden/ -1.500.000 -1.605.650 -1.605.650
31430000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä -1.895.350 -1.895.350 -1.904.250
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -189 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -523 -523
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -255 -255
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -500 -500 -500
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -299 -299 -299
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.300 -300 -300
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -150 -150 -150
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -77.450 -59.050 -350
Summe Kontenklasse: 3 -11.385.237 -11.462.077 -11.412.277
40111000 Beamtenbezüge 5.600 6.000 6.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.184.650 1.224.750 1.255.300
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 77.100 58.700 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.850 2.950 3.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 37.800 39.100 40.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 210.250 216.350 218.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 1.400 1.400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 500 500 500
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 3.000 3.400 3.400
42113000 Pflege Freiflächen 450 450 450
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 31.450 31.700 32.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 14.400 14.450 14.450
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 100 0 0
42411100 Energie zentral 11.350 11.350 11.350
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.300 6.300 6.300
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.050 4.050 4.050
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.750 3.750 3.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.000 1.100 1.100
42619160 KR Aus- und Fortbildung 500 500 500
42719110 KR Vermessungskosten 400 0 0
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 305.450 305.450 305.450
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 2.950 2.950 2.950
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 4.650 0 0
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 11.295.350 11.401.000 11.409.900
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 50.000 50.000 50.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 36.050 36.600 38.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 9.850 9.850 9.850
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 2.400 2.300 2.300
44310300 Telefon, Internet 3.200 2.200 2.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.400 3.400 3.400
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 0 0
44310900 Reisekosten 4.600 4.600 4.600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 15.178 14.615 12.926
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 5.131 5.131
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 13.500 13.500 13.500
Summe Kontenklasse: 4 13.342.428 13.479.196 13.464.057
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 1.957.190 2.017.119 2.051.780
Alle Beträge in EUR



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