1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -9.000 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -7.900.000 | -7.900.000 | -7.900.000 |
31420000 | Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Gemeinden/ | -1.500.000 | -1.605.650 | -1.605.650 |
31430000 | Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä | -1.895.350 | -1.895.350 | -1.904.250 |
31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -189 | 0 | 0 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -523 | -523 |
31613000 | Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 | 0 | -255 | -255 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -500 | -500 | -500 |
33711000 | Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge | -299 | -299 | -299 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -2.300 | -300 | -300 |
34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
34619120 | KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung | -150 | -150 | -150 |
34871000 | Kostenerst. priv. Unternehmen Energie | 0 | 0 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -77.450 | -59.050 | -350 |
Summe Kontenklasse: 3 | -11.385.237 | -11.462.077 | -11.412.277 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 5.600 | 6.000 | 6.150 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.184.650 | 1.224.750 | 1.255.300 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 77.100 | 58.700 | 0 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 350 | 350 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.850 | 2.950 | 3.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 37.800 | 39.100 | 40.050 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 210.250 | 216.350 | 218.900 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 500 | 1.400 | 1.400 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 500 | 500 | 500 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 3.000 | 3.400 | 3.400 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 450 | 450 | 450 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 31.450 | 31.700 | 32.150 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 14.400 | 14.450 | 14.450 |
42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 0 | 0 | 0 |
42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 100 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 | 0 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 | 0 |
42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 0 | 0 |
42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 0 | 0 | 0 |
42419280 | KR Winterdienst | 0 | 0 | 0 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 0 |
42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 2.750 | 3.750 | 3.750 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 |
42719110 | KR Vermessungskosten | 400 | 0 | 0 |
42719120 | KR diverse Planungsaufwendungen | 305.450 | 305.450 | 305.450 |
42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 4.650 | 0 | 0 |
43160000 | Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son | 11.295.350 | 11.401.000 | 11.409.900 |
43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 36.050 | 36.600 | 38.250 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 50 | 50 | 50 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 150 | 150 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
44310300 | Telefon, Internet | 3.200 | 2.200 | 2.200 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 50 | 0 | 0 |
44310900 | Reisekosten | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 100 | 100 | 100 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 100 | 100 | 100 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 15.178 | 14.615 | 12.926 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 5.131 | 5.131 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 0 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
Summe Kontenklasse: 4 | 13.342.428 | 13.479.196 | 13.464.057 | |
50294000 | sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb | 0 | 0 | 0 |
50610000 | Erträge Veräußerung von Grundstücken und | 0 | 0 | 0 |
50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 0 |
51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 | 0 |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 | 0 |
51610000 | Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 | 1.957.190 | 2.017.119 | 2.051.780 |