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1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -152.000 0 0
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere 0 0 0
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -100.000 -100.000 -100.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -13.000 -13.000 -13.000
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -7.000 -7.000 -7.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.500 -3.500 -3.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -2.000 -2.000 -2.000
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land 0 0 0
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei 0 -30.000 0
34830000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Zweck -175.000 -175.000 -175.000
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -70.000 -63.000 -63.000
34860000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond -30.000 -30.000 -30.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -241.400 -36.450 -36.450
Summe Kontenklasse: 3 -792.900 -459.950 -429.950
40111000 Beamtenbezüge 260.350 266.250 272.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 4.366.200 4.432.750 4.543.500
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 204.950 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 36.450 36.450 36.450
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 118.250 122.150 124.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 139.400 141.500 145.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 767.900 778.850 787.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 150 150 150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 19.850 500 500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 4.150 4.150 4.150
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 35.000 35.000 35.000
42419160 Unterhaltsreinigung 0 1.800 3.200
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 1.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 12.200 12.200 12.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 800 500 500
42552100 UH IT-Ausstattung 27.000 27.000 27.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4.650 4.300 4.300
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 190.000 211.000 211.000
42719110 KR Vermessungskosten 2.000 2.000 2.000
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 64.000 70.000 70.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 323.500 202.500 117.500
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 800 500 500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 250.000 250.000 250.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 221.800 223.050 234.200
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 7.500 7.500 7.500
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 700 700 700
44310100 Porto und Transportkosten 7.000 7.000 7.000
44310300 Telefon, Internet 4.000 3.000 3.000
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 27.500 33.050 33.050
44310900 Reisekosten 10.000 8.000 8.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 10.000 10.000 10.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.100 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.880 12.507 10.834
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 225.000 225.000 225.000
Summe Kontenklasse: 4 7.358.580 7.132.357 7.190.834
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.01 6.565.680 6.672.407 6.760.884
Alle Beträge in EUR



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