- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | 0 | 0 |
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | -14.643 | 0 | 0 |
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -66.914 | 0 | 0 |
| 31517000 | Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt | -1.662 | 0 | 0 |
| 31518000 | Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen | -4.419 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -15.844 | -15.844 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -64.953 | -61.169 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -1.212 | -1.212 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | 0 | -1.385 | -1.385 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -4.419 | -4.419 |
| 33719000 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -8.725 | -5.468 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -220.250 | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | 0 | 0 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | -178.900 | -178.900 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | -204.950 | -204.950 |
| 34119110 | KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht | -177.750 | 0 | 0 |
| 34219160 | KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -16.350 | -16.350 | -16.350 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -650 | -650 | -650 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -200 | -200 | -200 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | 0 | 0 | 0 |
| 35629000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -65.300 | -850 | -850 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -573.139 | -503.438 | -496.396 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 1.700 | 1.750 | 1.800 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 992.600 | 1.002.600 | 1.026.300 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 64.450 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 850 | 850 | 850 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 39.550 | 39.600 | 15.600 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 800 | 850 | 850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 31.700 | 32.000 | 32.800 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 190.550 | 192.300 | 196.700 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 | 50 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.300 | 500 | 500 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 200 | 200 | 200 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 100.000 | 230.000 | 230.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 0 | 0 | 100.000 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 33.600 | 116.150 | 116.150 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 9.750 | 42.900 | 42.900 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 35.450 | 0 | 0 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 31.550 | 0 | 0 |
| 42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 0 | 14.250 | 14.250 |
| 42411100 | Energie zentral | 389.900 | 389.900 | 389.900 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 400 | 400 |
| 42419100 | Grundsteuer | 400 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
| 42419161 | Glasreinigung | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 42419162 | Grundreinigung | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 500 | 500 | 500 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 500 | 500 | 500 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 800 | 800 | 800 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 42419290 | KR Bewachung | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 62.250 | 67.350 | 71.250 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 100 | 100 | 100 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 250 | 250 | 250 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 0 | 0 | 0 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 16.050 | 16.050 | 16.050 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 950 | 950 | 950 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 700 | 700 | 700 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 650 | 650 | 650 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43110000 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 300 | 400 | 400 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 65.200 | 67.650 | 70.350 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 44310900 | Reisekosten | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 50 | 50 | 50 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 533.238 | 528.585 | 503.664 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 3.064 | 3.064 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 183.950 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 183.950 | 183.950 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.095.638 | 3.241.599 | 3.328.229 | |
| 50610000 | Erträge Veräußerung von Grundstücken und | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348200 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96350300 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 | 2.522.499 | 2.738.162 | 2.831.832 | |
Alle Beträge in EUR