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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -475.000 -300.000 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -58.069.450 -66.578.250 -70.600.550
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ -2.330.100 -2.509.650 -2.589.350
31470000 Rückzahlung Fördermittel Selbsthilfegrup 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -454.000 -454.000 -454.000
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -267.500 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -373.791 0 0
31514000 Auflösung v. SP Zuwendungen sonst.öffent -853 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -15.979 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -247.235 -247.235
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -56.952 -268.643 -268.643
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -21.794 -53.343
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -133.406 -133.406
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -853 -853
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -15.979 -15.979
33213000 Elternbeiträge -13.373.600 -14.402.300 -14.899.950
33213100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -2.721.400 -2.895.350 -3.001.450
33213200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -4.337.250 -4.498.300 -4.654.650
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -19.211 -19.009
34110000 Erträge Mieten und Pachten -3.679.800 -3.610.750 -3.610.750
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -943.750 -943.750
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 -12.800 -12.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -800 -800
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -982.000 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -75.000 -75.000 -75.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -390.000 -390.000 -390.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34613000 Elternbeiträge 0 0 0
34613100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 0 0
34613200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -7.300 -7.300 -7.300
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -2.500 -2.500 -2.500
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -1.665.800 -1.565.800 -1.565.800
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -25.200 -25.200 -25.200
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -350 -350 -350
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -2.200.300 -568.400 -31.300
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -91.504.126 -99.547.622 -103.603.169
40111000 Beamtenbezüge 56.300 57.950 59.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 45.391.500 50.640.450 53.298.650
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 2.169.000 537.100 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 31.300 31.300 31.300
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 45.050 70.000 70.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 27.250 28.300 28.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.448.950 1.616.200 1.702.300
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 8.712.750 9.713.700 10.213.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 75.850 75.850 75.850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 24.900 24.900 24.900
41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä 0 0 0
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 2.258.550 2.371.550 2.376.550
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 150.000 60.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 720.000 885.000 885.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 50.000 50.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 121.050 268.150 268.150
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 247.550 130.000 160.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 386.550 535.000
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 19.350 19.350 19.350
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 9.600 672.900 820.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 2.800 206.900 246.350
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 548.050 0 0
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 8.000 8.000 8.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 127.400 0 0
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 48.000 48.000
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 256.000 362.700
42411100 Energie zentral 3.122.000 3.122.000 3.122.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 842.250 0 0
42419161 Glasreinigung 30.450 30.450 30.450
42419162 Grundreinigung 78.100 78.100 78.100
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 733.700 733.700 733.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 12.600 12.600 12.600
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 12.600 12.600 12.600
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 121.500 121.500 121.500
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 121.500 121.500 121.500
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 55.950 55.950 55.950
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 950 950 950
42419310 Öl- und Fettabscheider 3.500 3.500 3.500
42419410 Unterhaltsreinigung z. 706.250 829.050 934.550
42419411 Wäscherei zentral 133.500 133.500 133.500
42419412 Sonderreinigung zentral 4.150 4.150 4.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 7.350 7.350 7.350
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.450 1.450 1.450
42419415 Sanitärservice zentral 0 0 0
42419416 Winterdienst zentral 20.000 20.000 20.000
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 110.450 110.450 110.450
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 700 700 700
42419419 Straßenreinigung zentral 46.050 46.050 46.050
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.300 7.150 7.600
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0 0
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 73.200 73.750
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.469.200 1.170.300 984.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 33.000 33.000 33.000
42552010 Prüfung Feuerlöscher 15.500 15.500 15.500
42552100 UH IT-Ausstattung 30.000 30.900 30.900
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 7.200 7.200 7.200
42619160 KR Aus- und Fortbildung 51.500 51.500 51.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.579.850 1.504.950 1.497.750
42719110 KR Vermessungskosten 2.600 2.600 2.600
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 166.000 166.000 166.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 146.000 146.000 146.000
42819110 KR Lebensmittel 0 0 0
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 25.800 25.800 25.800
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 100 100 100
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 201.050 0 0
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 150.000 150.000 150.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 108.505.400 123.324.450 134.634.450
43189010 Zuschüsse an übrige Bereiche (SVJ/Pers.) 1.917.950 2.019.900 2.043.000
43189020 Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung) 10.000 0 0
43189030 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebsko 2.850.000 2.850.000 2.850.000
43189040 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bruttomiet 3.679.800 3.610.750 3.610.750
43310300 Einmalige Leistungen (Schuldnerberatung) 0 0 0
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 22.000 59.000 2.000
43317800 Förderung der Kindertagespflege § 23 SGB 6.382.650 7.883.850 8.215.100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 12.000 29.200 29.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 92.800 96.250 100.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 48.900 48.900 48.900
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 1.000 1.000 1.000
44299120 KR Gema-Gebühren 8.000 8.000 8.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 49.500 49.500 49.500
44310300 Telefon, Internet 70.000 70.000 70.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 33.500 33.500 33.500
44310900 Reisekosten 46.900 37.400 37.400
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 57.400 17.900 17.900
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 5.000 5.000 5.000
44520000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an Gem./-v 24.600 24.600 24.600
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 800.000 1.360.000 1.360.000
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 192.000 322.000 322.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 1.500 1.500 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 4.953.856 4.584.114 4.655.655
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 35.379 35.379
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.898.050 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 8.000 8.000 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 4.950 4.950 4.950
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.898.050 1.898.050
Summe Kontenklasse: 4 203.767.656 225.462.692 240.154.333
50110000 Spenden 0 0 0
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51294000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380200 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 112.263.530 125.915.070 136.551.164
Alle Beträge in EUR



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