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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -3.601 -3.601
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -4.800 -4.800 -4.800
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -3.300 -3.300 -3.300
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -100 -100 -100
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -111.550 -26.550 -500
Summe Kontenklasse: 3 -119.750 -38.351 -12.301
40111000 Beamtenbezüge 213.950 220.250 225.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.277.750 2.479.100 2.544.350
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 111.050 26.050 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 500 500 500
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.000 3.000 3.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 103.500 107.650 109.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 72.750 79.150 81.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 435.000 472.700 484.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.900 450 450
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 350 350 350
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 76.700 161.850 160.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 22.250 35.100 33.400
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 350 350 350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 4.200 4.200
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.600 3.600 3.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 500 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 1.500
42619180 KR Aus- und Fortbildungsbeihilfen 6.950 6.950 6.950
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 10.000 10.000 10.000
43316300 Jugendgerichtshilfe aE 2.750 2.750 2.750
43316900 Leistungen Täter/ Opferausgleich aE 101.300 101.300 101.300
43317000 Vereinsvormundschaften aE 295.650 485.050 400.000
43317900 Adoption 8.550 8.550 8.550
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 22.000 22.000 22.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 100 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 87.500 90.700 94.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 18.500 18.500 18.500
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.900 1.900 1.900
44310900 Reisekosten 11.200 11.200 11.200
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 17.300 21.300 21.300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.300 1.300 1.300
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 0 3.000 3.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 6.210 4.362 5.345
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 5.443 5.443
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 2.650 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 2.650 2.650
Summe Kontenklasse: 4 3.916.710 4.393.705 4.370.788
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.5.01 3.796.960 4.355.354 4.358.487
Alle Beträge in EUR



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