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1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -62.150 -62.150 -62.150
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -6.601 -6.601
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 0
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.Ver 0 0 0
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII -1.780.000 -1.980.000 -2.080.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -50 -50 -50
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -2.100 -2.100 -2.100
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -1.569.000 -1.569.000 -1.569.000
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -17.900 -17.900 -17.900
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -50 -50 -50
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -286.050 -3.750 -3.750
Summe Kontenklasse: 3 -3.717.300 -3.641.601 -3.741.601
40111000 Beamtenbezüge 186.550 189.350 194.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.903.450 4.078.300 4.188.550
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 282.300 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 3.750 3.750 3.750
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 4.050 5.050 4.550
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 89.900 92.300 94.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 124.600 130.250 133.700
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 743.050 775.400 795.150
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 300 300 300
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 5.800 750 750
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.450 2.450 2.450
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 219.900 160.900 159.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 63.750 67.900 57.650
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 3.250 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 18.600 18.600 18.600
42419161 Glasreinigung 1.100 1.100 1.100
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 350 350 350
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 1.850 1.850 1.850
42419210 KR Sonderreinigung 450 450 450
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 300 300 300
42419280 KR Winterdienst 600 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 7.000 7.000 7.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 11.100 11.100 11.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 11.350 11.350 11.350
42552100 UH IT-Ausstattung 0 600 600
42619160 KR Aus- und Fortbildung 18.700 23.700 23.700
42619180 KR Aus- und Fortbildungsbeihilfen 7.500 7.500 7.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 15.350 15.350 15.350
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 36.600 100.850
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 8.500 18.500 18.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 18.000 18.000
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 30.600 63.300 60.000
43317600 teilstationäre Hilfe SGB VIII aE 299.000 592.000 660.000
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 5.736.000 6.349.000 6.540.000
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 6.291.000 7.214.000 7.420.000
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 26.539.000 33.791.000 34.553.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 500 500 850
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 800 800 800
44231000 Datenverarbeitung zentral 238.400 247.300 257.350
44232000 Datenverarbeitung dezentral 101.200 101.200 101.200
44310100 Porto und Transportkosten 12.500 12.500 12.500
44310300 Telefon, Internet 35.700 35.700 35.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 22.400 22.400 22.400
44310900 Reisekosten 51.250 51.250 51.250
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 200 200 200
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 5.000 5.000 5.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 24.759 17.356 14.487
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 9.979 9.979
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 4.800 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 5.350 5.350
Summe Kontenklasse: 4 45.129.359 54.198.285 55.621.566
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 41.412.059 50.556.683 51.879.965
Alle Beträge in EUR



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