- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -909.700 | -100.000 | -100.000 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -962.950 | -1.181.500 | -1.181.500 |
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -51.050 | -51.050 | -51.050 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -600 | -600 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | 0 | 0 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
| 34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | 0 | 0 | 0 |
| 35629000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -55.850 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -2.214.550 | -1.568.150 | -1.568.150 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 1.950 | 2.050 | 2.100 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.088.050 | 683.600 | 699.650 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 55.850 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 27.000 | 13.000 | 10.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 950 | 1.000 | 1.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 34.800 | 21.850 | 22.400 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 201.550 | 127.600 | 129.850 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 | 50 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 750 | 30.550 | 30.550 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 150 | 150 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 43.150 | 18.100 | 17.700 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 12.500 | 5.500 | 5.300 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 100 | 100 | 100 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.000 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.500 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 700 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 807.550 | 603.550 | 603.550 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 118.350 | 118.350 | 118.350 |
| 43316000 | Außerschulische Jugendbildung aE | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43317100 | Internationale Jugendarbeit Kinder aE | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43317200 | Internationale Jugendarbeit Jugendliche | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 43317400 | Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 43317500 | Sonstige Jugendarbeit aE | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 43319000 | Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri | 6.442.000 | 7.166.900 | 7.312.200 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 100 | 100 | 100 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 73.750 | 50.750 | 52.800 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 7.000 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 1.200 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 7.200 | 200 | 200 |
| 44310900 | Reisekosten | 19.150 | 1.500 | 1.500 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 450 | 250 | 250 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 1.001 | 505 | 442 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 907 | 907 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 1.000 | 0 | 0 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 9.201.501 | 9.099.262 | 9.261.849 | |
| 50110000 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 50610000 | Erträge Veräußerung von Grundstücken und | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 | 6.986.951 | 7.531.112 | 7.693.699 | |
Alle Beträge in EUR