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1.100.34.3.0.01 - Betreuungsleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -8.622 -8.622
33110000 Verwaltungsgebühren -3.500 -5.000 -5.000
33211000 Benutzungsgebühren 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -3.500 -13.622 -13.622
40111000 Beamtenbezüge 89.250 48.700 49.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 806.700 828.000 849.300
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 43.500 24.200 24.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 25.750 26.450 27.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 153.750 157.750 161.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 3.300 3.300
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 200 200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.381 3.192 3.603
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 15.202 15.233
Summe Kontenklasse: 4 1.123.331 1.107.044 1.134.985
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.3.0.01 1.119.831 1.093.422 1.121.364
Alle Beträge in EUR



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