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1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -78.050 -78.050 -78.050
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -2.231 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -8.581 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -2.231 -2.231
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -10.098 -16.015 -16.015
32910000 Sonstige Transfererträge -1.000 -6.000 -6.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
33211000 Benutzungsgebühren -432.400 -496.000 -496.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -46.700 -46.700 -46.700
34210000 Erträge aus Verkauf -3.000 -3.000 -3.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -12.000 -20.500 -20.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -7.000 -7.000 -7.000
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -40.000 -40.000 -40.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -35.000 -35.000 -35.000
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -10.100 -10.100 -10.100
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -87.450 -29.400 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -1.000 -1.000 -1.000
36511000 Mittelweiterleitung f. gemeinnützige Zwe 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -774.610 -790.996 -761.596
40111000 Beamtenbezüge 60.500 61.900 63.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.579.550 1.553.250 1.595.000
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 87.450 29.400 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 78.000 78.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 28.200 29.250 30.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 50.500 49.600 50.900
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 299.600 294.250 301.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.250 31.200 31.200
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.000 5.300 5.300
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 600 600 600
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 19.950 19.950 19.950
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 16.050 16.050 16.050
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 0 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 427.350 434.300 438.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 180.300 186.800 186.800
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 398.000 398.000 398.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 4.600 0 0
42411100 Energie zentral 24.000 25.200 26.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 115.400 115.400 115.400
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 5.650 5.650 5.650
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 3.000 3.000 3.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419290 KR Bewachung 46.600 54.300 55.550
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.050 5.050 5.050
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 42.000 42.000 42.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.800 1.800 1.800
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 100 100 100
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 6.100 6.100 6.100
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 3.300 3.300 3.300
43320100 Aufwendungen für Notunterbringung iE 271.900 271.900 271.900
43320200 Winterhilfe iE 500 500 500
43392000 Aufwendungen für Notunterbringung iE 1.430.050 1.445.550 1.445.550
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 200 200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 2.150 2.150 2.150
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 50 50 50
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten 100 100 100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44312100 Sachverständigenkosten Fremdverwaltung 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 10.250 10.250 10.250
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 110.000 110.000 110.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 4.000 4.000 4.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 27.677 26.956 27.288
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 13.108 13.134
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 50.000 50.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 5.287.377 5.385.714 5.415.722
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.5.0.01 4.512.768 4.594.718 4.654.126
Alle Beträge in EUR

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