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1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -486 -486
31911000 Erstattung Unterkunftskosten Bund -48.817.450 -51.328.450 -51.528.900
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII 0 -27.000 -27.000
32143000 Sonst.Ersatzleistungen (außerh. ErstLstg -1.000 -3.000 -3.000
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE -499.000 -635.000 -635.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -16.701.050 -17.096.500 -17.503.200
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -580.050 -239.950 -5.550
Summe Kontenklasse: 3 -66.598.550 -69.330.386 -69.703.136
40111000 Beamtenbezüge 724.850 737.600 756.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 12.120.900 12.421.000 12.729.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 574.500 234.400 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 5.550 5.550 5.550
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 348.700 361.550 369.600
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 387.000 396.500 406.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 2.313.700 2.368.900 2.422.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 1.400 150 150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 30.000 50.000 50.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 3.850 3.850 3.850
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 50 2.400 2.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
44611010 LstgBet. Unterkunft u.Heizung 146.160.000 149.220.000 149.794.000
44611900 Sonstige aufgabenbezogene LstgBet. 9.521.000 9.642.150 9.642.150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 191 180 203
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 857 859
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 15.000 15.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 172.191.691 175.460.087 176.198.412
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.2.1.01 105.593.141 106.129.701 106.495.276
Alle Beträge in EUR

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