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1.100.31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -2.179 -2.179
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -8.100 -8.100 -8.100
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.Ver -150 -150 -150
32131000 Leist.SozLTr §§48(1)SGBI+102ff SGBX;292( -1.600 -1.600 -1.600
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE -50 -50 -50
32211000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -290.000 -320.000 -320.000
32221000 Übergegangene Unterhaltsansprüche iE -100.000 -100.000 -100.000
32231000 Leist.SozLTr §§48(1)SGBI+102ff SGBX;292( -100.000 -100.000 -100.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -100 -100 -100
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -38.650 -11.100 -1.000
Summe Kontenklasse: 3 -538.650 -543.279 -533.179
40111000 Beamtenbezüge 68.200 77.750 79.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 512.600 678.650 688.000
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 37.650 10.100 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.000 1.000 1.000
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 33.450 38.350 39.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 16.350 21.650 21.950
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 96.800 128.750 130.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 100 100
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 700 700 700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0
43310900 Pflegegeld bei erhebl.Pflegebedürftigkei 676.000 832.000 832.000
43311000 Pflegegeld bei Schwerpflegebedürftigkeit 327.000 393.000 393.000
43311100 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürfti 208.500 218.000 218.000
43311200 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperso 370.000 370.000 370.000
43311300 Angemessene Beihilfen aE 508.100 700.000 700.000
43311400 Beiträge einer Pflegeperson o.ä.Alterssi 100 100 100
43311500 Komm.Finanzierungsanteil ambul.Pflegelei 25.000 25.000 25.000
43311600 Kosten für Heranziehg.e.besonderen Pfleg 6.750.850 7.572.950 7.572.950
43311700 Hilfsmittel § 61(2) SGB XII aE 25.000 25.000 25.000
43323100 Hilfe zur Pflege (teilstationär) 6.600 30.000 30.000
43323200 Kurzzeitpflege iE 22.900 24.000 24.000
43323300 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 350.000 190.000 190.000
43323400 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 800.000 850.000 850.000
43323500 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 1.010.000 1.050.000 1.050.000
43323600 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 1.200.000 1.500.000 1.500.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 854 807 910
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 3.842 3.849
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 30.000 30.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 13.048.004 14.771.798 14.775.610
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.1.2.01 12.509.354 14.228.520 14.242.431
Alle Beträge in EUR



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