- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | 0 | 0 | 0 |
| 31440000 | Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere | 0 | 0 | 0 |
| 31471000 | Sponsoring private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 31473000 | Spenden private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 31489100 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU | 0 | 0 | 0 |
| 31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | -57.450 | 0 | 0 |
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -37.697 | 0 | 0 |
| 31517000 | Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt | -6.939 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -57.450 | -57.449 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -13.840 | -37.924 | -37.924 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -17.558 | -17.558 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | 0 | -6.999 | -6.999 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | 0 | 0 |
| 33719000 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -20.593 | -19.826 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -1.280.270 | -1.211.450 | -1.280.270 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 34119120 | KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung | -62.700 | -65.700 | -66.650 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -600 | -600 | -600 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 34860000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | 0 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst. priv. Unternehmen Energie | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | 0 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -65.800 | -65.050 | -350 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -600 | -600 | -600 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.597.396 | -1.555.424 | -1.559.726 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 629.050 | 566.700 | 580.800 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 65.450 | 64.700 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 350 | 350 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 20.100 | 18.100 | 18.550 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 115.150 | 103.500 | 105.200 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 450 | 450 | 450 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 50 | 50 | 50 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 135.400 | 105.400 | 105.400 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 0 | 0 | 0 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 92.000 | 103.900 | 103.900 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 354.250 | 354.250 | 354.250 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 340.500 | 467.850 | 350.500 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 42419240 | KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp | 0 | 0 | 0 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 42419290 | KR Bewachung | 176.350 | 209.100 | 214.800 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 30.750 | 30.750 | 30.750 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 203.960 | 259.460 | 256.460 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 0 | 61.950 | 61.950 |
| 43550000 | allg.Zuweisg.an verbund.Untern.,SonderVM | 61.950 | 0 | 0 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 0 | 50 | 50 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 63.600 | 64.150 | 67.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 4.100 | 5.100 | 5.100 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 452.511 | 443.069 | 443.042 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 11.330 | 11.330 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.070.271 | 3.194.809 | 3.035.432 | |
| 50110000 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 50122000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle dezen | 0 | 0 | 0 |
| 50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96380300 | umg. Erträge internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96480300 | umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 | 0 |
| 96500300 | umg. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 | 1.472.874 | 1.639.385 | 1.475.705 | |
Alle Beträge in EUR