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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -1.565 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -6.615 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -217.772 -217.772
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -6.615 -6.615
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -2.550 -2.000 -2.000
33119160 KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz -550 -550 -550
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -2.000 -2.000 -2.000
33211000 Benutzungsgebühren -25.800 -30.000 -30.000
33219110 Jahresnutzungsgebühren -333.250 -340.500 -340.500
33219120 Bearbeitungsgebühren 0 -50 -50
33219140 Leistungsbescheide Gebühren -7.000 -7.000 -7.000
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -500 -500 -500
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -2.500 -2.000 -2.000
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 0 0
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -180.000 -180.000 -180.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -356.050 -93.900 -2.750
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -918.380 -882.887 -791.737
40111000 Beamtenbezüge 122.050 124.550 127.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 4.896.650 5.107.850 5.235.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 353.300 91.150 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.750 2.750 2.750
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 56.200 58.100 59.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 156.300 163.050 167.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 932.000 971.400 993.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.300 500 500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.300 2.300 2.300
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 24.200 24.200 24.200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 56.950 56.950 56.950
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 175.400 175.400
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 445.400 270.000 270.000
42411100 Energie zentral 191.200 191.200 191.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 3.150 4.400 4.400
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 150.300 133.850 139.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 11.000 11.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 3.500 3.500
42419210 KR Sonderreinigung 0 3.600 3.600
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 11.350 9.000 9.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 5.050 6.000 6.000
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 100 100
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 100 100
42419270 KR Straßenreinigung 0 1.400 1.400
42419280 KR Winterdienst 0 5.000 5.000
42419290 KR Bewachung 55.500 65.000 66.250
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 1.050 1.050 1.050
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 4.500 3.500 3.500
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 13.650 14.650 14.650
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 0 0 0
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 0 0 0
42519290 KR sonstige Aufw. Spezialfahrz 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 117.000 37.000 37.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.250 6.200 6.200
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 150 150 150
42619160 KR Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 5.000
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 12.500 12.500 12.500
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 858.700 908.700 958.700
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 12.050 12.050 12.050
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 0 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 17.050 15.050 15.050
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 0 1.000 1.000
42719280 KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht 70.000 36.700 36.700
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 37.500 800 800
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 700 700 700
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 3.800 3.800
44231000 Datenverarbeitung zentral 411.500 426.250 443.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 192.650 193.600 193.600
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 3.000 3.300 3.300
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.700 1.700 1.700
44310100 Porto und Transportkosten 13.650 15.650 15.650
44310300 Telefon, Internet 16.550 11.550 11.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.800 9.800 9.800
44310900 Reisekosten 5.850 5.850 5.850
44312300 Cash Management 1.600 2.400 2.400
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 500 500 500
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 258.329 627.827 637.084
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 7.000 7.000 7.000
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.000 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 0 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 9.539.279 9.848.727 9.999.384
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 8.620.900 8.965.840 9.207.647
Alle Beträge in EUR



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