1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -166.000 | -166.000 | -166.000 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -750.000 | -764.800 | -764.800 |
31469000 | Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr | 0 | 0 | 0 |
31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | 0 | 0 | 0 |
31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | -13.954 | 0 | 0 |
31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -22.776 | 0 | 0 |
31518000 | Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen | -28.229 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -13.954 | -13.954 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -13.705 | -13.646 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -9.065 | -9.065 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -28.229 | -28.229 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | 0 | 0 | 0 |
34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -550 | -550 | -550 |
34619140 | KR Lehrgangsgebühren | -1.822.000 | -1.842.000 | -1.842.000 |
34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
34801000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
34871000 | Kostenerst. priv. Unternehmen Energie | 0 | 0 | 0 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( | 0 | 0 | 0 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | -2.898.560 | -2.923.353 | -2.923.294 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 48.450 | 50.300 | 51.550 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.244.250 | 1.248.700 | 1.256.150 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 1.176.800 | 1.203.800 | 1.230.800 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 24.450 | 25.300 | 25.900 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 39.700 | 39.900 | 40.150 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 221.800 | 221.050 | 220.000 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 250 | 250 | 250 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 300 | 300 | 300 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 83.300 | 87.000 | 87.000 |
42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 69.450 | 114.000 | 114.000 |
42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
42322000 | Leasing dezentral | 22.000 | 26.000 | 26.000 |
42411100 | Energie zentral | 105.050 | 105.050 | 105.050 |
42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 65.700 | 70.950 | 74.150 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 1.000 | 1.000 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 750 | 750 | 750 |
42419280 | KR Winterdienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
42419290 | KR Bewachung | 76.950 | 98.450 | 100.950 |
42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
42719210 | KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 9.000 | 2.000 | 2.000 |
43110000 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 0 | 50 | 50 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 76.600 | 78.300 | 81.800 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
44299900 | KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht | 800 | 2.100 | 2.100 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 25.000 | 16.000 | 16.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 8.600 | 4.000 | 4.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
44310900 | Reisekosten | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
44312300 | Cash Management | 800 | 800 | 800 |
44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 0 | 0 | 0 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
44570000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 200.142 | 205.558 | 211.571 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
Summe Kontenklasse: 4 | 3.885.792 | 3.986.758 | 4.037.471 | |
51291000 | sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 | 987.232 | 1.063.405 | 1.114.177 |