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1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -10.787 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -2.201 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -10.787 -10.787
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -2.201 -2.201
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -1.814 -1.814
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -2.100 -1.600 -1.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -3.300 -4.500 -4.500
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -4.700 -5.200 -5.200
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -77.500 -77.500 -77.500
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -174.650 -174.650 -174.650
Summe Kontenklasse: 3 -275.438 -278.452 -278.452
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 905.350 1.037.050 1.084.050
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 52.100 15.400 15.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 28.950 33.100 34.600
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 167.050 190.900 198.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 38.250 30.000 30.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 19.550 27.800 27.800
42113000 Pflege Freiflächen 8.000 8.000 8.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 83.000 83.000 83.000
42411100 Energie zentral 137.500 137.500 137.500
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 70.800 70.800 70.800
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.500 1.500 1.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 1.000 1.000 1.000
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 6.500 6.500 6.500
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 4.250 4.250 4.250
42419270 KR Straßenreinigung 3.000 3.000 3.000
42419280 KR Winterdienst 1.700 1.700 1.700
42419290 KR Bewachung 102.000 111.300 114.250
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 4.000 1.000 1.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 950 15.000 15.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.000 1.000 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 4.000 4.000 4.000
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 1.700 2.500 2.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 38.600 38.550 38.550
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 1.400 1.400 1.400
42719160 KR Einbindung von Büchern und Archivalie 500 500 500
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 56.055 56.055 56.055
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 0 0
42719280 KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht 3.300 4.500 4.500
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 3.200 3.200 3.200
42741000 Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten 3.600 3.600 3.600
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 1.800 1.800 1.800
42819110 KR Lebensmittel 116.500 122.950 122.950
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 150 150
44231000 Datenverarbeitung zentral 19.244 27.700 28.750
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 400 400 400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 400 400 400
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 8.200 8.200 8.200
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.700 4.400 4.400
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten 400 400 400
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 30.000 29.200 29.200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 4.000 1.500 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 152.304 187.026 188.722
Summe Kontenklasse: 4 2.088.753 2.281.231 2.343.077
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 1.813.315 2.002.780 2.064.625
Alle Beträge in EUR

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