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1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 0
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -305 -305
34210000 Erträge aus Verkauf -2.500 0 0
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -45.000 -48.000 -48.000
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 -2.500 -2.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -99.500 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -150 -150 -150
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen 0 -99.500 -99.500
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 -350 -350
Summe Kontenklasse: 3 -147.500 -150.805 -150.805
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 419.600 460.300 477.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 13.400 14.700 15.250
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 72.500 79.700 82.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 6.200 2.250 2.250
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 6.750 5.000 5.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 3.450 5.200 5.200
42411100 Energie zentral 25.600 25.600 25.600
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 12.500 24.950 35.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.200 1.200 1.200
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 750 750 750
42419270 KR Straßenreinigung 800 800 800
42419280 KR Winterdienst 300 300 300
42419290 KR Bewachung 18.000 18.000 18.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 450 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 200 200 200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 14.000 14.450 14.450
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 7.450 57.450 7.450
42719160 KR Einbindung von Büchern und Archivalie 3.000 3.000 3.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.000 6.000 6.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.200 2.600 2.600
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 23.000 23.000 23.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 1.000 1.000 1.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 9.056 13.050 13.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 3.900 3.900 3.900
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 900 1.200 1.200
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 12.000 12.000 12.000
44310900 Reisekosten 900 1.500 1.500
44412200 Versicherungen dezentral 800 800 800
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 6.247 10.116 10.793
Summe Kontenklasse: 4 672.553 790.466 771.693
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.02 525.053 639.661 620.888
Alle Beträge in EUR



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