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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -84.800 -70.700 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -61.920 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -6.049 0 0
31516000 Auflösung v. SP Zuwend.sonstige öff.Sond -5.282 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -61.920 -61.920
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -6.049 -6.049
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -3.532 -3.532
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 0 -5.282 -5.219
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -124.600 -124.600 -124.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -46.000 -46.000 -46.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -200.000 -200.000 -200.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen 0 0 0
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -700 -700 -700
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -24.800 -24.800 -24.800
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen -328.300 -328.300 -328.300
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.700 -2.700 -2.700
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -109.400 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -1.300 -1.300 -1.300
Summe Kontenklasse: 3 -995.850 -875.882 -805.120
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.347.250 1.352.350 1.323.950
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 109.400 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 45.000 45.000 45.000
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 12.000 10.000 10.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 43.000 43.200 42.250
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 240.250 241.200 232.900
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 12.600 12.600 12.600
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 5.000 200 200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 550 550 550
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 62.250 62.250 62.250
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 55.350 55.350 55.350
42113000 Pflege Freiflächen 7.000 7.000 7.000
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 399.600 393.800 393.800
42411100 Energie zentral 64.900 64.900 64.900
42419130 KR Strom 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 76.750 76.750 76.750
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 2.200 2.200 2.200
42419270 KR Straßenreinigung 250 250 250
42419280 KR Winterdienst 0 0 0
42419290 KR Bewachung 415.750 484.300 495.650
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 1.800 1.800 1.800
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.100 4.100 4.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 495 495 495
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 45 45 45
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 7.200 7.200 7.200
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 100 100 100
42719320 KR Aufsicht Museen 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 234.290 281.890 250.090
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 93.800 90.100 91.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 13.500 13.500 13.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 745 745 745
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 9.000 9.000 9.000
44310300 Telefon, Internet 18.000 18.000 18.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.220 5.220 5.220
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 9.000 9.000 9.000
44310900 Reisekosten 2.700 2.700 2.700
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 195.905 215.394 215.139
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 7.600 7.600 7.600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 5.800 5.800
Summe Kontenklasse: 4 3.502.800 3.525.339 3.468.334
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 2.506.949 2.649.456 2.663.215
Alle Beträge in EUR

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