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1.100.25.2.0.04 - Museum der bildenden Künste
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2014		 Ansatz
Planjahr
2015		 Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 -61.200 0
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -199.720 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -199.726 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -575 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -199.720 -199.720
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -199.726 -199.726
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -575 -575
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -71.500 -71.500 -71.500
34219110 KR Verkaufserträge Material -60.000 -60.000 -60.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -600.000 -590.000 -590.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen -5.000 -5.000 -5.000
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -600 -600 -600
34860000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -45.600 -700 -700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.182.720 -1.189.020 -1.127.820
40111000 Beamtenbezüge 82.200 83.950 86.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.264.700 1.340.650 1.374.150
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 44.900 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 700 700
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 10.000 10.000 10.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 37.100 38.200 39.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 40.350 42.800 43.850
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 235.300 250.650 254.950
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.150 1.150 1.150
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 300 300
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 60.000 60.000 60.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 200.400 200.400 200.400
42411100 Energie zentral 961.700 961.700 961.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.500 2.500 2.500
42419130 KR Strom 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 76.500 99.400 76.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 5.000 5.000 5.000
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 4.550 4.550
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 4.500 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 4.200 4.150 4.150
42419290 KR Bewachung 291.700 471.250 507.800
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 9.500 5.500 5.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.300 0 0
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 200 200 200
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 0 0 0
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 5.700 5.500 5.500
42719320 KR Aufsicht Museen 609.500 609.500 609.500
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 407.000 510.200 440.500
44231000 Datenverarbeitung zentral 80.900 82.800 89.450
44232000 Datenverarbeitung dezentral 26.000 26.000 26.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 800 800 800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 250 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 31.600 30.600 30.600
44310300 Telefon, Internet 7.150 7.600 7.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 7.650 5.000 5.000
44310900 Reisekosten 9.050 8.600 8.300
44312400 Kontoführung 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.125.701 1.121.191 1.110.176
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 600 600 600
Summe Kontenklasse: 4 5.650.251 5.991.891 5.973.026
50122000 Ersatzleistungen für Schadensfälle dezen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.04 4.467.531 4.802.871 4.845.206
Alle Beträge in EUR

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