- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31473000 | Spenden private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -68 | -68 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -800 | -800 | -800 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -200 | -200 | -200 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34871000 | Kostenerst. priv. Unternehmen Energie | 0 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -47.550 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -77.050 | -29.568 | -29.568 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 506.200 | 537.450 | 550.800 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 47.550 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 16.150 | 17.150 | 17.600 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 88.500 | 91.800 | 92.850 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 200 | 200 | 200 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 400 | 400 | 400 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 0 | 50 | 50 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 1.950 | 600 | 600 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 8.750 | 16.100 | 16.100 |
| 42411100 | Energie zentral | 46.050 | 46.050 | 46.050 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 250 | 250 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 0 | 0 | 0 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 50 | 50 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 600 | 600 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 0 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 84.850 | 144.250 | 148.250 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 50 | 50 | 50 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 750 | 900 | 900 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 400 | 400 | 400 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 700 | 700 | 700 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 37.000 | 46.900 | 36.900 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 0 | 100 | 100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 27.400 | 26.400 | 27.400 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 0 | 150 | 150 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten | 250 | 500 | 500 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 17.878 | 35.382 | 36.806 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 2.600 | 2.600 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 937.828 | 1.023.932 | 1.035.206 | |
| 50122000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle dezen | 0 | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348200 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.02 | 860.778 | 994.363 | 1.005.637 | |
Alle Beträge in EUR