1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
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31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -53.400 | -50.000 | -500.000 |
31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | -84.864 | 0 | 0 |
31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -411.399 | 0 | 0 |
31518000 | Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen | -666.283 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -85.463 | -85.463 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -7.000 | -377.531 | -377.531 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -13.500 | -13.500 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -28.381 | -28.381 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -666.374 | -666.374 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -23.900 | 0 | 0 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -31.350 | -31.350 | -31.350 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | -4.350 | -4.350 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | -26.150 | -26.150 |
34119110 | KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht | -4.300 | 0 | 0 |
34210000 | Erträge aus Verkauf | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -650 | -650 | -650 |
34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -113.700 | -27.400 | -2.600 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -1.417.096 | -1.331.399 | -1.756.599 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 3.850 | 4.000 | 4.100 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.169.400 | 1.203.850 | 1.231.400 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 111.100 | 24.800 | 0 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 37.350 | 38.450 | 39.350 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 223.450 | 229.900 | 235.000 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 2.650 | 1.000 | 1.000 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 700 | 700 | 700 |
42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 38.350 | 38.350 | 38.350 |
42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 0 | 0 | 0 |
42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 0 | 720.000 | 880.000 |
42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 4.800 | 900 | 900 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 1.400 | 250 | 250 |
42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 0 | 0 | 0 |
42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 750 | 0 | 0 |
42319910 | BK Rückerstattungen (Vermietung) z. | 0 | 1.200 | 1.200 |
42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 0 | 8.950 | 8.950 |
42411100 | Energie zentral | 1.429.200 | 1.429.200 | 1.429.200 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 31.800 | 32.400 | 32.400 |
42419100 | Grundsteuer | 600 | 0 | 0 |
42419161 | Glasreinigung | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
42419162 | Grundreinigung | 61.650 | 61.650 | 61.650 |
42419163 | Hallenwartdienste | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 150 | 150 | 150 |
42419222 | Containerdienst | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
42419290 | KR Bewachung | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 550 | 550 | 550 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 229.150 | 305.150 | 332.400 |
42419411 | Wäscherei zentral | 100 | 100 | 100 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 450 | 450 | 450 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 250 | 250 | 250 |
42419415 | Sanitärservice zentral | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42419416 | Winterdienst zentral | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 950 | 950 | 950 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 4.000 | 5.000 | 5.100 |
42419910 | sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg | 50 | 3.850 | 3.900 |
42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 71.550 | 71.550 | 71.550 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 90.450 | 90.450 | 90.450 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 69.100 | 66.100 | 66.100 |
42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 200 | 200 | 200 |
42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 197.750 | 224.650 | 224.650 |
42719110 | KR Vermessungskosten | 500 | 500 | 500 |
42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
42719190 | KR Lernmittel, Schulbücher | 0 | 0 | 0 |
42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 329.700 | 331.050 | 339.600 |
42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 97.100 | 97.100 | 97.100 |
43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 2.150 | 2.750 | 2.750 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 14.900 | 15.450 | 16.000 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 2.950 | 2.950 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 600 | 600 | 600 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 19.000 | 24.300 | 19.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 0 | 0 | 0 |
44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 3.090.511 | 2.719.467 | 2.709.257 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 907 | 907 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 757.700 | 0 | 0 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 757.700 | 757.700 |
Summe Kontenklasse: 4 | 8.762.361 | 9.186.274 | 9.376.164 | |
50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | 0 | 0 | 0 |
50610000 | Erträge Veräußerung von Grundstücken und | 0 | 0 | 0 |
51160000 | Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp | 0 | 0 | 0 |
51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 | 0 |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
96348200 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
96350300 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
96380200 | umg. Erträge internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 | 0 |
96380300 | umg. Erträge internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 | 0 |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 | 7.345.265 | 7.854.875 | 7.619.564 |